[工艺卡片管理制度]工艺质量管理制度

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　　第一节  原料管理制度

　　一、原料工作必须严格执行生产作业计划，按《工艺技术操作规程》中钢坯技术条件或公司下达的钢坯标准对钢坯进行检查、验收。

　　二、原料员在接收钢坯时，持炼钢传递小票核对每车钢坯（包括牌号、炉号、数量）是否准确，并对钢坯质量进行检查和验收，不符合标准的钢坯及时挑出或返车。

　　三、炼钢传递的钢坯小票不准丢失，每月汇总装订，妥善保管，作为钢坯结算的凭证。

　　四、上料前，原料员必须先通过北营网输入钢坯的熔炼号，核对所要入炉钢坯的相关信息（包括牌号、成分等）是否符合相应计划，确认无误后方可入炉，否则不准入炉。

　　五、原料员每班对冷坯长度、断面尺寸等进行抽查一次，如发现钢坯外观形状及尺寸存在偏差及时反馈到生产区和调度室。

　　六、原料垛位要求摆放整齐、规范；不同钢种钢坯必须单独摆垛，不准混放，并设置标识；不合格钢坯必须严格区分，同时设置标识。

　　七、原料工必须执行《按炉送钢制度》，正确进行熔炼号和轧制号的对映转换，并填写《上料记录》 。

　　八、原料员在钢坯入炉后1小时内，及时、准确地进行网上信息录入，确保后续信息的传递。

　　九、原料员必须随时了解原料库内钢坯质量情况及库存信息。

　　十、 其它未尽事宜按《工艺技术操作规程》有关规定执行。

　　以上各项如有违反，考核100元

　　第二节  新产品及废品报表上报制度

　　一、废品报表及新产品报表每日上午10：00之前必须通过办公自动化网传到技术质量科（节假日顺延），迟报考核该部门100元/次。

　　二、各生产区负责上报人员要履行职责 ，不得出现瞒报、漏报、盲报、错报等失职现象。否则考核100元/次。

　　三、上报人员不得擅自更改报表格式，如未按规定要求上报，考核100元/次。

　　四、各生产区建立新产品及废品统计，以便自行进行追溯。

　　五、如有工作调动，必须安排好交接工作，避免影响上报工作。否则按上述规定考核。

　　第三节   按炉送钢制度

　　一、轧制号编制原则：轧制号是按年、月及生产线号和入炉钢坯轧制的顺序号编制。 例如：

　　一高线： 0701-a0001表示XX年1月份一高线第1个轧制顺序号，并且每月从第一个轧制顺序号（-0001）编起；

　　一棒材： 0701-b0001表示XX年1月份一棒材第1个轧制顺序号，并且每月从第一个轧制顺序号（-0001）编起；

　　二棒材： 0701-c0001表示XX年1月份二棒材第1个轧制顺序号，并且每月从第一个轧制顺序号（-0001）编起；

　　中宽带： 0701-d0001表示XX年1月份中宽带第1个轧制顺序号，并且每月从第一个轧制顺序号（-0001）编起；

　　二高线： 0701-e0001表示XX年1月份二高线第1个轧制顺序号，并且每月从第一个轧制顺序号（-0001）编起

　　三高线： 0701-f0001表示XX年1月份三高线第1个轧制顺序号，并且每月从第一个轧制顺序号（-0001）编起；

　　四高线： 0701-g0001表示XX年1月份四高线第1个轧制顺序号，并且每月从第一个轧制顺序号（-0001）编起

　　1780线：轧制号按年、月及入炉板坯轧制顺序号、卷号按该轧制顺序号对应的板号编制，且每月从第一个轧制顺序号（-0001）编起。

　　     h　     ×

　　年　 月 生产线代号 轧制顺序号 卷号

　　其中：

　　年——标明生产年份，2位数，如XX年即标明“07”；123456

　　月——标明生产月份，2位数，如2月即标明“02”；

　　生产线代号——1位数，大写英文字母“h”代表1780生产线；

　　轧制顺序号——4位数，如“0001”为第1个轧制顺序号；

　　卷号——1位数，每批第1至9卷喷“1-9“数字，第10卷或10卷以上的喷英文字母“a、b、c、d……”顺延代替。

　　例：“0701h00011” 表示XX年1月份第1个轧制顺序号（4位数）中的第1卷钢；

　　二、原料员根据炼钢钢坯传递卡片，组织冷、热钢坯入炉，并根据卡片中热装传送炉号及实际入炉冷坯料的炉号和支数进行轧制号转换，并传递信息。

　　三、推钢操作工根据原料员提供的记录，填写装炉记录（包括：钢种、炉号、轧制号、支数），并通知出钢操作工。

　　四、当入炉钢坯中夹有其它炉号钢坯或回炉钢坯时,应按相应的国标（协议）规定要求进行组批,确定钢坯支数，原料员通知推钢操作工，推钢操作工通知主控室操作工。

　　五、出钢操作工根据推钢操作工的通知做好记录（包括：钢种、炉号、轧制号），同时通知主控室。主控室根据出钢操作工的通知做好记录（包括：钢种、炉号、轧制号）。每当因轧废或温度不够等其他原因而无法继续轧制时，对该轧制编号做记录，同时通知主控室。

　　六、主控室将轧制编号通知检斤，检斤根据主控室通知的轧制号、炉号、钢种、支数及剔出、堆钢和碎断支数进行检斤打牌，并办理入库手续；同时通知综合记录员做好记录，包括：成品入库记录（钢种、炉号、每捆（卷）轧制编号、卷重及尺寸规格、班别及生产日期）、废品记录（成检废、过程废）。

　　七、 挂牌工负责将打印好的标牌按要求悬挂。

　　八、备注：1780按以下步骤执行

　　1、生产区按规定对入炉板坯（冷、热坯）逐块进行编码。

　　2、组批原则：由炼钢负责组坯，并将相应信息传递至轧钢1780生产区。同一炉号的板坯可组成一批或两批以上的批号；不同炉号，同一牌号的a级钢或b级钢允许组成混合批；返炉及掉队板坯可按上述组批原则入炉组批。

　　3、每块板坯从入炉直至轧制成卷进行全过程的计算机数据跟踪，形成的数据信息（包括板厚、板宽及板型）进行打印或信息存贮以备出厂使用。

　　4、当轧制中板时，要做好相关记录，存贮数据信息，通知现场人员用高温油笔标明炉号及规格尺寸，并人工进行喷号。

　　5、成卷后的卷板由自动喷号机（或人工喷号）按自动传递的批号和规格、重量进行喷涂。

　　6、取样工在同一轧制号中的第二卷按规定要求取样，并记录相关数据，包括：批号、卷号、规格、尾部取样长度等信息。

　　7、出厂外发时，根据卷板喷号打印商标，沿轧制方向贴在钢带卷内对侧固定位置上。

　　九、考核：

　　凡因违反上述规定，考核100元，因未执行《按炉送钢制度》而造成混号判废的，按废品考核责任单位；

　　第四节  质量事故考核制度

　　一、质量事故的认定（按事故范围认定）

　　一级质量事故：

　　同一生产线、同一生产班次内，除坯料原因外出现缺陷的废品总量≥60吨。(1780生产线按≥15卷)

　　二级质量事故：

　　同一生产线、同一生产班次内，除坯料原因外出现缺陷的废品总量≥40吨。(1780生产线按≥10卷)

　　三级质量事故：

　　同一生产线、同一生产班次内，除坯料原因外出现缺陷的废品总量≥20吨。(1780生产线按≥5卷)

　　二、质量事故报告

　　发生质量事故的生产区要写出质量事故报告并报技术科，报告内容：123456

　　（1）时间、班组、产品名称、规格及产生废品数量。

　　（2）发生事故的经过

　　（3）具体原因分析

　　（4）相应整改措施

　　质量事故报告上报时间必须在事故发生24小时之内上报技术质量科，未按要求上报，考核该部门100元/次。

　　三、质量事故会议：

　　当发生三级质量事故，由作业区组织班组召开质量事故分析会，制定纠正和预防措施。当发生二级质量事故，由生产区组织作业区召开质量事故分析会，制定纠正和预防措施。当发生一级质量事故，由厂技术质量科组织生产区召开质量事故分析会，分析原因，制定纠正和预防措施，并跟踪实施，对实施的效果进行评价。

　　四、质量事故考核

　　发生三级质量事故，考核生产区长100元，考核责任作业长200元；并按废品量10元/吨（1780按5元/吨）考核生产区。

　　发生二级质量事故，考核生产区长200元，考核责任作业长300元；并按废品量10元/吨（1780按5元/吨）考核生产区。

　　发生一级质量事故，考核生产区长300元，考核责任作业长500元；并按废品量10元/吨（1780按5元/吨）考核生产区。

　　五：厂内质量异议：考核生产区1000元；区长200元。

　　第五节  产品质量检查验收制度

　　一、最终产品检查验收：

　　1、各生产区制定专人对轧制过程中精轧料型尺寸进行监控，每1小时记录成品尺寸，以保证最终产品表面质量和几何尺寸符合国家标准要求，要求有记录。

　　2、严格执行按炉送钢制度和取样规定取样，自然冷却后送检测中心做性能检验。如发现有送假样按厂弄虚作假制度处理。

　　3、各线工艺员依据国家标准对最终产品抽查检验（每天至少3次）。对影响产品质量和性能的一切因素进行排查并协调解决。

　　4、成品作业区对最终产品办理入库、出库手续（入库台帐、出库台帐），要求帐物必须相符，并由天车吊装入库。入库、出库办理及时；入库台帐、出库台帐要求帐目清晰、准确、齐全。

　　5、发车前，必须通知检测中心，进行现场核实，不准强行发车。

　　二、不合格品检查验收：

　　1、精轧工发现最终产品出现质量问题时，立即反馈主控室停轧，及时调整和查找原因，如原因未查明或故障未排除，严禁连续出钢。

　　2、各生产班组建立质量信息反馈机制，将质量事故降到最底点，避免扩大化。

　　以上各项如有违反，考核100元

　　第六节  产品包装管理制度

　　一、 产品包装规定

　　1、螺纹钢：

　　1）定尺9米包装：打包道数为6道；打包带之间要求分布均匀，两边打包带距端部300-400mm。

　　2）定尺12米包装：打包道数为8道；打包带之间要求分布均匀，两边打包带距端部300-400mm。

　　3）标识：标牌采用打牌机规范打印，并用焊牌机点焊方式悬挂，左右各一个，要求焊在每捆中间，焊钉尾必须去掉。

　　4）打包材料:ф6.5-7.0盘圆或25*0.9mm宽钢带、专用焊牌和焊钉。

　　2、盘圆：

　　1）包装：国内和出口材包装必须采用横向捆扎八道绕，打包机压力必须保证在25t以上，避免卷型过长或松卷、散卷，并且保证卷型紧密、规整，打包带坚固。如有松卷、散卷或打包带缺道，不准装车。

　　如有特殊要求，如绑小绕，按合同执行。

　　2）标识：标牌采用耐高温材料，自动打牌机打牌；用专用标牌锁悬挂;

　　标牌悬挂在打包带扭结处，标牌内容朝外。要求悬挂2个标牌时，里外各一个；挂3个标牌时，卷外对称悬挂2个，卷内悬挂1个。123456

　　3）打包材料:ф6.5-7.0拉丝材盘圆；专用标牌锁

　　3、中宽带：

　　1）包装：横向(卷眼方向)3道打包带（尾部两道,间隔300-400mm;对面一道），卷板横向打包带下一律加垫片（护角）；纵向(周向)2道打包带（中部）；

　　2)标识：一律喷在固定部位,要求统一、清晰、准确、规范。如有错误需改喷，必须用黑漆将错误之处涂黑，并在原位用白漆更正。

　　3)打包材料：25/30*0.9 mm宽钢带; 0.30-0.5mm护角垫片

　　4、1780（热轧宽钢带）：

　　1) 国内包装：一律采用横向（卷眼方向）2道打包带(于尾部)，打包带四角加放护角垫片;纵向（周向）3道打包带，均匀分布；

　　2)出口包装：一律采用横向（卷眼方向）4道打包带（尾部3道，每道间隔300mm；对面1道），每道打包带四角加放护角垫片；纵向（周向）3道打包带，均匀分布；

　　3)标识：一律喷在固定部位,要求统一、清晰、准确、规范。如有错误需改喷，必须用黑漆将错误之处涂黑，并在原位用白漆更正。

　　如要求贴标签，则每卷在卷眼内两测边部沿轧制方向贴两个中英文标签。

　　4)打包材料：25*0.9mm宽钢带;0.3-0.5mm护角垫片

　　二、考核：

　　产品包装如合同无特殊或客户提出标准低于上述标准，均按上述包装规定执行，高于上述标准按合同执行。包装后的钢材成卷（捆）必须紧固，并且打包带不得松动,更不得断开。

　　凡违反上述规定的，每卷（捆）考核责任单位50元。

　　第七节  成品库房管理制度

　　一、棒材成品库房：

　　1、地面设施：水泥地面或泥土地表面上要求铺上较厚的碎沙石，碎沙石上铺设方坯，间距约1米。

　　2、螺纹钢垛摆放：第一层垂直方坯水平摆满成捆钢材不得有超1米的空隙，第二层垂直第一层水平摆满钢材。垛位高度不允许超过6米。螺纹钢入库时，一棒材天车下线必须使用平衡梁，以免造成刮弯螺纹钢或摆放不整齐；二棒材磁盘吊放螺纹钢时距垛面不要太高，以免摔散钢材。

　　3、垛位分类：在有垛位的情况下按规格不同分别堆放；自用材和废次材必须单独堆放。垛位前要有标识牌。

　　4、天车摆垛或装车时，要听从成检人员的指挥吊卸，慢起慢落，坚决杜绝野蛮操作而造成产品损伤。

　　二、线材成品库房：

　　1、地面设施：水泥地面上按一定间距(约800mm)铺设角钢，角向上，并且固定在水泥地面上。

　　2、盘圆垛摆放：盘圆成品字形摆放。卷与卷之间水平放置不允许有空隙，以避免重压后变形，影响包装质量。垛位高度不允许超过6米。

　　3、垛位分类：严格按产品规格分类堆放；自用材和废次材要单独堆放。垛位前要有标识牌。

　　4、天车摆垛或装车时，要听从成检人员的指挥吊卸，慢起慢落，坚决杜绝野蛮操作而造成产品损伤。

　　三、中宽带作业区成品库房：

　　1、地面设施：水泥地面上铺设中厚钢板。

　　2、热轧钢带摆放：钢带卷孔垂直地面水平摆放。水平摆放最高为7层。

　　3、垛位分类：在有垛位的情况下按规格不同分别堆放；废次材必须单独堆放。垛位前要有标识牌。

　　4、天车摆垛或装车时，要听从成检人员的指挥吊卸，慢起慢落，坚决杜绝野蛮操作而造成产品损伤。

　　四、1780生产区成品库房管理：

　　1、地面设施：水泥地面上铺设中厚钢板，中板上安装座架。

　　2、热轧钢带摆放：钢卷卧式摆放。摆放最高为2层。

　　3、垛位分类：按卷号有规律堆放；废次材和内部封锁卷必须单独堆放。垛位前要有标识牌。123456

　　4、天车摆垛或装车时，要听从成检人员的指挥吊卸，慢起慢落，坚决杜绝野蛮操作而造成产品损伤。

　　五、考核

　　上述规定如有违反, 每项目考核100元

　　第八节  贯标工作及生产许可证申办管理制度

　　一、贯标工作责任不清，与贯标体系相关的职能部门工作开展不利，使贯标工作出现漏洞或使贯标工作出现推诿、扯皮的现象，每出现一项考核该单位100元。

　　二、在贯标工作监督检查中，对没有按照公司贯标工作要求开展工作、没有按体系文件要求执行，每出现一项考核100元。

　　三、贯标工作的宣传和教育培训工作力度不够，与贯标体系有关的人员不了解本岗位贯标体系运行控制的内容，没有达到“一懂两会”（即懂贯标体系文件的规定，会按文件的规定操作，会按文件规定处理贯标体系运行中的问题）的要求，每出现一例考核100元。

　　四、贯标工作会议和培训迟到、无故缺席的每出现一例考核100元。

　　五、要求及时上报、传递的有关贯标情况信息反馈，没有按规定的时间和要求上报，每出现一次考核100元。

　　六、技术科日常的贯标体系检查，发现一项不合格，考核责任部门50元。

　　七、北营贯标办和国家体系认证机构进行贯标体系审核、专项审核和专业审核中，即内审和外审，如发生一般不符合项，则北营公司下达的相关考核全部由责任部门承担。

　　八、北营贯标办和国家体系认证机构进行贯标体系审核、专项审核和专业审核中，即内审和外审，如发生严重不符合项，则北营公司下达的相关考核也全部由责任部门承担。

　　九、对不符合项没有认真分析产生的原因并针对产生的原因制定纠正预防措施，经验证导致产生不符合项的因素仍然存在，每发现一例考核该单位200元。

　　十、各要素归口管理部门要按月对所归口管理的要素的文件运行情况进行监督检查，监督检查要保留记录，技术质量科对各部门的监督检查情况进行抽查，对没有按要求实施监督检查的部门，考核100元。

　　第九节   合理化建议管理制度

　　一、轧钢厂合理化建议活动以各生产区为单位，自主开展。

　　二、各单位设兼职人员对合理化建议进行管理，对本部门员工提出的建议要进行论证、审核其具有可行性和效益性后，方可实施，并上报技术质量科；

　　三、合理化建议内容：涉及生产、工艺、设备、环保、安全等多个领域。

　　四、上报时间：合理化建议每周一申报一次；每月30日将本月本部门合理化建议实施情况统一上报；逾期不予受理。

　　五、技术质量科和设备科是合理化建议归口部门，对合理建议进行综合管理，对实施后的效果予以验证；

　　六、上报合理化建议按统一表格填写。

　　七、考核办法：

　　经技术科和设备科共同核实后，对申报属实，并已实施且达到预期效果的单位由技术科按50元/条进行奖励，同时要求各生产区将该奖励必须落实到责任人。

　　如发现有谎报、重报等现象，考核责任单位200元/项。

　　第十节  技术改造管理制度

　　一、技改项目评定办法

　　有利于提高产量和减少事故，降低成本，减少能耗，提高产品质量等有利于企业发展的均在改造范畴之列，投资额要在10万元以上，产生效益在10万元以上的，具有一定技术含量、规模、难度的较大改造项目。

　　二、技改项目的上报程序和实施方案 1、技改项目由各生产区结合实际情况提出改造项目，组织召开专题会，由本生产区负责技改工作人员拿出改造方案，并进行可行性论证，形成书面材料，经生产区长同意、签字后，上报至技术科和设备科。 123456

　　2、上报至技术科后的技改项目由技术科负责汇总、立项，确定技改实施进度，并对技改后的效果进行验收、跟踪、评定。

　　3、设备科根据技改项目的实施进度，确保技改所需的备件、材料的供需及时和充足。

　　4、立项的技改项目必须在规定时间内完成，各生产区技改工作小组必须明确责任，保质保量保时完成。如未在规定时间内完成必须写出书面材料，由生产区长签字上报技术科。

　　5、技术科每年组织召开一次技改立项会，确定次年的技改项目；每半年组织召开一次总结会，总结前期技改完成情况和部署后期技改推进情况；每月进行一次月总结，进行阶段性分析，并公示。

　　6、已经确定为技改的项目，如果生产区不准备继续实施，可由生产区填写《技改项目取消报告》，经生产区长同意并签字，上报技术质量科备案。

　　三、技改项目的验收 1、技改项目实施后，由技术科负责组织相关人员对技改项目改善产品质量效果和对生产产生的效益进行验收。

　　2、对于改造成功项目，设备科或生产区负责提供详细的改造图纸、设备备件图纸和清单，并由改造人签字，设备科验收后上交资料室存档。

　　3、项目实施后，各生产区必须对实施情况进行跟踪，确保生产和设备的正常运转，对出现异常情况及时上报相关科室。

　　4、设备科要对改造后的设备运行情况进行随时跟踪，确保设备稳定运行。

　　四、考核：

　　如无外部因素，未在规定时间内完成技改项目或技改失败，考核该部门500元；如在规定时间内完成技改，并获成功，奖励该部门1000元。同时要求各生产区将该考核必须逐一落实到相关责任人。

　　第十一节   qc小组管理制度

　　一、实施方案

　　1、成立qc小组

　　各生产区设立专职或兼职人员负责qc小组活动，以生产区为单位，成立以生产区长担任组长的全面质量管理小组即qc小组，围绕本单位工艺流程、产品质量出现的问题进行攻关。（每个生产区至少成立一个）

　　2、建立相关记录

　　qc小组按照技术质量科下达的各项技术质量指标以如下程序开展活动（见后图）：首先找出影响各种指标实现的影响因素，制定改进措施并逐项解决，取得一定成果之后进行综合评价，修正方法继续改进，如此往复，实现生产工艺、技术指标、产品质量逐步上升的目标。

　　3、qc小组管理程序

　　qc组成立后，须制定具体的活动方案，主要包括所立项目的现状、攻关指标、保证措施、完成时间、责任单位、责任人等，并针对本部门制定具体活动方案，于10月9日前上报技术质量科备案，技术质量科汇总后，上报北营技术部。

　　各单位每月组织召开一次qc小组会议，总结阶段工作进展情况，确定下阶段工作；每月3日，将本生产区qc小组上月攻关进展情况及下月攻关安排报技术质量科，技术质量科汇总后，每月5日上报北营技术部。

　　技术质量科对各生产区qc小组的组织构成及工作开展情况进行检查、评比，每季度评比一次，并对优秀小组实施表彰。北营技术部和技术质量科对 qc小组参与活动进行指导和协调，确保活动目标的实现，具体负责人如下：

　　单  位

　　负责人

　　棒线带生产区

　　秦显振

　　二高线作业区

　　杨  检

　　三、四高线生产区

　　袁  振

　　1780生产区

　　宫贵民

　　二、考核

　　轧钢厂技术科定期对各生产线开展的qc小组活动情况进行检查，如发现一次未达到要求，考核100元。

　　北营科技管理部定期对轧钢厂各线开展的qc小组活动情况进行检查，如出现不合格，则北营下达的考核由相应责任生产区承担。

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