[疫苗验收管理制度]进料验收管理制度
【wenmi.jxxyjl.com--规章制度】
1.本公司对物料的验收及入库均依本办法作业。2.待收料。物料管理收料人员在接到采购部门转来已核准的"采购单"时，按供应商、物料类别及交货日期分别依序排列存档，并于交货前安排存放的库位以利收料作业。3.收料。(1)内购收料。①材料进厂后，收料人员必须依"采购单"的内容，核对供应商送来的物料名称、规格、数量和送货单及发票并清点数量无误后，将到货日期及实收数量填记于"请购单"，办理收料。②如发觉所送来的材料与"采购单"上所核准的内容不符时，应及时通知采购部门处理，并通知主管，原则上非"采购单"上所核准的材料不予接受，如采购部门要求收下该批材料时，收料人员应告知主管，并于单据上注明实际收料状况，并会签采购部门。(2)外购收料。①材料进厂后，物料管理收料人员应立即会同检验单位依"装箱单"及"采购单"开柜(箱)核对材料名称、规格并清点数量，并将到货日期及实收数量填于"采购单"。②开柜(箱)后，如发现所装载的材料与"装箱单"或"采购单"所记载的内容不符时，通知办理进口人员及采购部门处理。③如发现所装载的物料有倾覆、破损、变质、受潮…等异常情况时，经初步计算损失将超过5 000元以上者(含)，收料人员应及时通知采购人员联络公证处前来公证或通知代理商前来处理，并尽可能维持异常状态以利公证作业，如未超过5 000元者，则依实际的数量办理收料，并于"采购单"上注明损失数量及情况。④对于由公证或代理商确认后，物料管理收料人员开立"索赔处理单"呈主管核实后，送会计部门及采购部门督促办理。4.材料待验。进厂待验的材料，必须于物品的外包装上贴上材料标签并详细注明料号、品名规格、数量及入厂日期，且与已检验的材料分开储存，并规划"待验区"以作为区分，收料后，收料人员应将每日所收料品汇总填入"进货日报表"以作为入账销单的依据。5.超交
处理。交货数量超过"订购量"部分应予退回，但属买卖惯例，以重量或长度计算的材料，其超交量在3%(含)以下，由物料管理部门在收料时，在备注栏注明超交数量，经请购部门主管(如科长)同意后，方能收料，并通知采购人员。6.短交处理。交货数量未达订购数量时，以补足为原则，但经请购部门主管(如科长)同意，可免补交，短交如需补足时，物料管理部门应通知采购部门联络供应商处理。7.急用品收料。紧急材料于厂商交货时，若物料管理部门尚未收到"请购单"时，收料人员应先询问采购部门，确认无误后，方可依收料作业办理。8.材料验收规范。为利于材料检验收料的作业，质量管理部门应就材料重要性及特性等适时通知使用部门及其他有关部门，依所需的材料质量研订"材料验收规范"，呈总经理核准后公布实施，以作为采购及验收的依据。9.材料检验结果的处理。(1)检验合格的材料，检验人员在外包装上贴合格检签，以示区别，物料管理人员再将合格品入库定位。(2)不合验收标准的材料，检验人员在物品包装上贴不合格的标签，并于"材料检验报告表"上注明不合格原因，经主管作出处理对策并转采购部门处理及通知请购单位，再送回物料管理部门办理退货。10.退货作业。对于检验不合格的材料退货时，应开立"材料交运单"并检附有关的"材料检验报告表"呈主管签认后，将异常材料出厂。11.实施与修正。本办法呈总经理核准后实施，修订时亦同。
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